Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE529E381A
Oggetto: Formazione del personale sul trattamento dei dati personali e loro protezione
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUASAM di Lucia De Rosa
    CF: 04049400619
  • QUASAM di Lucia De Rosa
    CF: 04049400619
CIG: ZC426CA9BF
Oggetto: Fornitura servizi digitali on line. ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573856516
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573856516
CIG: Z6726AC8C3
Oggetto: Fornitura moduli aggiuntivi software gestione contabilità
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: ZE72AB89BB
Oggetto: Acquisto penne personalizzate di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • National PEN
    CF:
  • National PEN
    CF:
CIG: ZD32A7E0E5
Oggetto: Riparazione PC e acquisto materiale informatico
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: ZDD29CBB7C
Oggetto: Acquisto di materiale di cancelleria anno 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
CIG: Z2D29BC503
Oggetto: Lavori manutenzione sistemazione tettoia locale Esperia
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALOMBO GHERI
    CF: 02494470608
  • PALOMBO GHERI
    CF: 02494470608
CIG: Z9A295F88C
Oggetto: RINNOVO POLIZZA RCT/O ANNO 2019 - 2020
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENE.ASS CONSULTING S.R.L.
    CF: 03618020618
  • ENE.ASS CONSULTING S.R.L.
    CF: 03618020618
CIG: Z3E295F843
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI 2019-2020
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • REALE MUTUA ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: ZB7289B123
Oggetto: Servizi grafici
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TYPE STUDIO SRL
    CF: 02586340594
  • TYPE STUDIO SRL
    CF: 02586340594
CIG: Z57280C152
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI RUSSO GIUSEPPE
    CF: 02291830590
  • DI RUSSO GIUSEPPE
    CF: 02291830590
CIG: Z892756AE2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNITARI PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1230.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
CIG: Z0226AC803
Oggetto: Canoni software e assistenza informatica. ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: Z642722274
Oggetto: Fornitura materiale di rappresentanza anno 2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 772.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIUM FORTE S.R.L.
    CF: 06551620633
  • PREMIUM FORTE S.R.L.
    CF: 06551620633
CIG: Z8426904B
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ LE VIGNOLE NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 29562.70
Somme liquidate: € 29562.70
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: ZEB27CADCB
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA ARACOELI" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
CIG: ZF727CAF11
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA ARACOELI" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 3093.00
Somme liquidate: € 3093.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z9E27CAF97
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA FONTANA DEL POZZO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 2408.00
Somme liquidate: € 2408.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
CIG: Z4127CB004
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA FONTANA DEL POZZO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 737.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: ZBE28344D1
Oggetto: RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI "VIA CASARINOLE, VIA PONARO-COCO E TRAVERSA FORNELLO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 11861.00
Somme liquidate: € 11861.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMAD S.R.L.
    CF: 02848490591
  • SIMAD S.R.L.
    CF: 02848490591
CIG: Z84283BF6E
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ "LE VIGNOLE" NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 6043.00
Somme liquidate: € 6043.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: ZC9295CD54
Oggetto: ACQUISTO COSTIPATORE A PIASTRA VIBRANTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTAROCCIA S.r.l.
    CF: 02908690601
  • MATTAROCCIA S.r.l.
    CF: 02908690601
CIG: Z35299315A
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ SANTO STEFANO NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 5270.00
Somme liquidate: € 5270.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOREM FORNITURE S.r.l.
    CF: 05113710650
  • SOREM FORNITURE S.r.l.
    CF: 05113710650
CIG: ZED29F5698
Oggetto: SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CUPONE - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ED ATTREZZI AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 565.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z6D2A0D1DA
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO TRATTORE AGRICOLO DI PROPRIETÀ)
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z502A1505C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA (RICAMBI TRATTORE AGRICOLO DI PROPRIETÀ)
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z692A6C17B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA (RICAMBI TRATTORE AGRICOLO DI PROPRIETÀ)
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: ZA92A74281
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CUPONE
Importo aggiudicato: € 1046.00
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z512A7DF31
Oggetto: SISTEMAZIONE ISRAULICA RIO CUPONE . FORNITURA CARBURANTE MEZZI E ATTREZZI AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 1556.00
Somme liquidate: € 1556.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z6A2A9363B
Oggetto: FORNITURA ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CUPONE
Importo aggiudicato: € 2395.00
Somme liquidate: € 2395.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z262B0D4AF
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA SAN MARTINO" NEL COMUNE DI MINTURNO
Importo aggiudicato: € 1138.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z6C2B0D5E7
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA SAN MARTINO" NEL COMUNE DI MINTURNO
Importo aggiudicato: € 2408.00
Somme liquidate: € 2408.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
CIG: Z142B518FA
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "AUSENTELLO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
CIG: Z6A2B5ADA8
Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SANTO STEFANO NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: Z0F18C95B3
Oggetto: SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (PROGETTO PONTE CAMPOMAGGIORE)
Importo aggiudicato: € 3865.00
Somme liquidate: € 2009.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
CIG: Z7C1B629A2
Oggetto: FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 340.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: Z311D39ADF
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNITARIO DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 27268.04
Somme liquidate: € 27268.04
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALERMITI COSTRUZIONI
    CF: 02025230596
  • EDILPONTINIA S.R.L.S.
    CF: 02677580595
  • SIMAR APPALTI S.R.L.
    CF: 01183240595
  • EDILPONTINIA S.R.L.S.
    CF: 02677580595
CIG: ZF92481DBl
Oggetto: INCARICO PROGETT./DL/SICUREZZA INTEREVENTO MESSA IN SICUREZZA VIA FRANCIGENA (TRATTO MINTURNO)
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
  • FORTE ARCH VINCENZO
    CF: 02174460598
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • FORTE ARCH VINCENZO
    CF: 02174460598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
CIG: ZA82201497
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - ANNO 2018 – MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z812271A10
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - ANNO 2018 – RSPP
Importo aggiudicato: € 945.78
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
CIG: Z622B35083
Oggetto: PIANO INV. 2019 - SERVIZIO NOLO A CALDO DI PALA MECCANICA (SUIO SCAVI)
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
CIG: Z5C2B2BFBF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE DI RAPPRESENTANZA (EVENTO CONSEGNA DEFIBRILLATORI)
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTRILLO Silvano ristorante “Sfizi di Mare”
    CF: 02696320593
  • MASTRILLO Silvano ristorante “Sfizi di Mare”
    CF: 02696320593
CIG: Z642ADF94C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE D.L. E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI (CASALE F.)
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
CIG: Z912A969EC
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE EDITORIALE PROMOZIONALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
CIG: Z6D2A6326E
Oggetto: FORNITURA DEFIBRILLATORE PER LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA
Importo aggiudicato: € 1082.00
Somme liquidate: € 1082.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIHON KOHDEN ITALIA s.r.l.
    CF: 02848620163
  • NIHON KOHDEN ITALIA s.r.l.
    CF: 02848620163
CIG: ZCD2A4C905
Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA ATTREZZATA PER SGAMBAMENTO CANI” IN LOC.TÀ S. CARLO NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 18181.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
CIG: ZC62A4866C
Oggetto: FORNITURA N. 3 POSTAZIONI PUBBLICHE DI DEFIBRILLAZIONE
Importo aggiudicato: € 4023.00
Somme liquidate: € 4023.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIHON KOHDEN ITALIA s.r.l.
    CF: 02848620163
  • NIHON KOHDEN ITALIA s.r.l.
    CF: 02848620163
CIG: Z572A42DAD
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI CASTELFORTE (VEGLIA)
Importo aggiudicato: € 2385.50
Somme liquidate: € 2385.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: ZD72A42CE1
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CASTELFORTE (LA GARIGLIANO)
Importo aggiudicato: € 5656.00
Somme liquidate: € 5656.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: Z2F29ED00B
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA COM.LE PETRETE NEL COMUNE DI CASTELFORTE - IMPRESA CARCONE L.
Importo aggiudicato: € 4106.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARCONE LIBERATO S.R.L.
    CF: 02387670595
  • CARCONE LIBERATO S.R.L.
    CF: 02387670595
CIG: Z3629DCE1B
Oggetto: INTERVENTI DI ANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO (DITTA LANZAFAME)
Importo aggiudicato: € 221.31
Somme liquidate: € 221.31
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
CIG: Z6029DCDA9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - SERVIZIO RIPARAZIONE TRATTORE (DITTA LOMBARDI)
Importo aggiudicato: € 354.10
Somme liquidate: € 354.10
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z6C29DCCF9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO (DITTA VELLUCCI)
Importo aggiudicato: € 677.87
Somme liquidate: € 677.87
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 06-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
CIG: Z1329DCC84
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO (DITTA ROSANCOS
Importo aggiudicato: € 515.82
Somme liquidate: € 515.82
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z8029D0E45
Oggetto: NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 NEL COMUNE DI MINTURNO (DITTA DELLA POSTA LIGHT SERVICE)
Importo aggiudicato: € 15573.77
Somme liquidate: € 9344.26
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA POSTA LIGHT SERVICE S.R.L.
    CF: 02759350602
  • DELLA POSTA LIGHT SERVICE S.R.L.
    CF: 02759350602
CIG: ZD729CE6F8
Oggetto: FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICO RICREATIVE PER PARCHI GIOCO NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO (DITTA SOREM)
Importo aggiudicato: € 14754.10
Somme liquidate: € 14754.10
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOREM FORNITURE S.r.l.
    CF: 05113710650
  • SOREM FORNITURE S.r.l.
    CF: 05113710650
CIG: Z0D29CE578
Oggetto: NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 NEL COMUNE DI GAETA (DITTA RBR LIGHT)
Importo aggiudicato: € 22786.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RBR LIGHT S.R.L.
    CF: 02894040647
  • RBR LIGHT S.R.L.
    CF: 02894040647
CIG: Z4E29B5B31
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DI CONSUMO TRATTORE AGRICOLO CON TRINCIA (DITTA LOMBARDI)
Importo aggiudicato: € 207.92
Somme liquidate: € 207.92
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z1A29A871F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AGRICOLO (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2019)
Importo aggiudicato: € 651.64
Somme liquidate: € 651.64
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z9129A82EB
Oggetto: FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE URUNCI 2019 (DITTA AGR. SIMIONE)
Importo aggiudicato: € 769.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: Z7B29A81E4
Oggetto: FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2019 (DITTA GREEN VILLAGE)
Importo aggiudicato: € 647.13
Somme liquidate: € 647.13
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z7F29799D0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO RINVENIMENTO ARCHEOLOGICO - LAVORI VIA APPIA MINTURNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
CIG: Z472979290
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI (ART. 28 D.LGS 42/2004) - LAVORI VIA APPIA MINTURNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SILVIA STAIANO
    CF: 02919670592
  • ARCH. SILVIA STAIANO
    CF: 02919670592
CIG: Z6C2925D4B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE AGRICOLO - LOMBARDI
Importo aggiudicato: € 266.39
Somme liquidate: € 266.39
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z79290D997
Oggetto: INTERVENTI DI ANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z7A290D8E1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI - FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
CIG: Z75290D883
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI COMUNALI CASTELFORTE - FORNITURA ATTREZZATURE AGRICOLE
Importo aggiudicato: € 836.07
Somme liquidate: € 836.07
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z3728FA1A9
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2019 - FORNITURA DPI (PUBBLIDEA)
Importo aggiudicato: € 716.50
Somme liquidate: € 716.50
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
CIG: Z0428E8358
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO AGRICOLO (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2019)
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z6728DD312
Oggetto: FORNITURA DECESPUGLIATORI/SOFFIATORI "AMBIENTE AURUNCI 2019" (GREEN VILLAGE)
Importo aggiudicato: € 1426.23
Somme liquidate: € 713.11
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: ZEE28DD233
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI 2019
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z8C28837D5
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALE AUTOMEZZO AGRICOLO TG. BT117G - UNIPOL-SAI FORMIA
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 582.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: ZDF2807248
Oggetto: FORNITURA DECESPUGLIATRICE
Importo aggiudicato: € 10570.00
Somme liquidate: € 10570.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • DUANA MACCHINE sas
    CF: 01195200595
  • MACCHINE AGRICOLE GUGLIELMO
    CF: 01237420599
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z85280718E
Oggetto: FORNITURA TRATTORE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 36900.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUANA MACCHINE sas
    CF: 01195200595
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • MACCHINE AGRICOLE GUGLIELMO
    CF: 01237420599
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z5127F1147
Oggetto: MANIFESTAZIONE "MED BLUE ECONOMY 2019" - NOLEGGIO STAND ESPOSITIVO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Confederazione Italiana Sviluppo Economico
    CF: 14275421007
  • Confederazione Italiana Sviluppo Economico
    CF: 14275421007
CIG: ZE8272B7C4
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO DN200NJ
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 533.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D’URSO MOTO di D’Urso Michele
    CF: 01541580591
  • D’URSO MOTO di D’Urso Michele
    CF: 01541580591
CIG: ZCD272B65F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNITARI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 4508.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z34272B45A
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNITARI ANNO 2019 - UNIPOL-SAI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4169.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: ZEC2725CAE
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI SANTI COSMA E DAMIANO
Importo aggiudicato: € 2576.00
Somme liquidate: € 2576.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: Z8326EC427
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI PAVIMENTAZIONI STRADALI SANTI COSMA E DAMIANO
Importo aggiudicato: € 973.00
Somme liquidate: € 973.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: Z6526E3AA5
Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI CALDAIA A GAS PER GLI UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
CIG: ZB626CA7EF
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO RESPONSABILI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 936.77
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
CIG: ZCC26CA700
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: ZDF24D0C64
Oggetto: FORNITURA IN OPERA N. 2 BATTERIE AUTOVETTURE FIAT PANDA CH387FC E FIAT PUNTO DF359SP
Importo aggiudicato: € 86.07
Somme liquidate: € 86.07
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: ZB42E03A5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI AGRO FORESTALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2018
Importo aggiudicato: € 141.31
Somme liquidate: € 141.31
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z6B2632DA6
Oggetto: PIANO INV. 2018 - SERVIZIO NOLO A CALDO PALA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
CIG: Z91266F4D4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI 4° TRIM. 2018
Importo aggiudicato: € 593.95
Somme liquidate: € 593.95
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603