Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZEF2F2AE22
Oggetto: sostituzione hard disk PC ufficio tecnico
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: ZBB2ED8C04
Oggetto: Fornitura materiale promozionale e di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • National PEN
    CF:
  • National PEN
    CF:
CIG: Z882ED8B04
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
    CF: 00121930606
  • BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
    CF: 00121930606
CIG: Z3B2E37351
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENE.ASS CONSULTING S.R.L.
    CF: 03618020618
  • ENE.ASS CONSULTING S.R.L.
    CF: 03618020618
CIG: ZD52E075E6
Oggetto: Fornitura e montaggio climatizzatore
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
CIG: ZEC2B8DE21
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER GLI UFFICI 2020
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
CIG: Z1C2B8DDF4
Oggetto: FORNITURA SERVIZI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
  • IDROKLIMA S.R.L.
    CF: 02417060601
CIG: Z2A2B8DDCE
Oggetto: FORNITURA SERVIZI INFORMATICI 2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: Z5C2B8DD8E
Oggetto: FORNITURA SERVIZI EDITORIALI 2020
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z5F2B8DD62
Oggetto: FORNITURA SERVIZI DIGITALI
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
CIG: Z142B518FA
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE "AUSENTELLO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
CIG: Z6A2B5ADA8
Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SANTO STEFANO NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 5357.60
Somme liquidate: € 5357.60
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: ZF72C6B787
Oggetto: FORNITURA GAS LIQUEFATTO IN BOMBOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 114.50
Somme liquidate: € 114.50
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
CIG: ZA22CB0F05
Oggetto: FORNITURA GAS LIQUEFATTO IN BOMBOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 68.70
Somme liquidate: € 68.70
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
CIG: ZD22D195EE
Oggetto: FORNITURA GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IN BOMBOLE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 43.40
Somme liquidate: € 43.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
  • Rossi Servizi S.r.l.
    CF: 02846160592
CIG: Z702D19502
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ
Importo aggiudicato: € 542.66
Somme liquidate: € 542.66
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: ZCD2E0EB5C
Oggetto: SUBENTRO E AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ
Importo aggiudicato: € 978.22
Somme liquidate: € 978.22
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 09633951000
CIG: ZF22E15375
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA ROCCATA" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 2968.00
Somme liquidate: € 2968.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
CIG: ZCD2E15445
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE "VIA ROCCATA" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z302E15518
Oggetto: COSTI CONTRATTUALI DI ALLACCIO FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILE DI PROPRIETÀ
Importo aggiudicato: € 357.96
Somme liquidate: € 357.96
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALATINA S.P.A.
    CF: 02111020596
  • ACQUALATINA S.P.A.
    CF: 02111020596
CIG: Z322F2BCE2
Oggetto: SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CUPONE - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZI AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 363.53
Somme liquidate: € 363.53
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z1C2F12BD3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA "RIO CUPONE" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 359.14
Somme liquidate: € 359.14
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z902F12CB2
Oggetto: FORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA "RIO CUPONE" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 378.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: ZDE2EE4203
Oggetto: RIPRODUZIONE DI STAMPA E RILEGATURA ELABORATI PROGETTUALI PGAF CAMPELLO
Importo aggiudicato: € 303.12
Somme liquidate: € 303.12
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI Cornelio
    CF: 01108570597
  • MANCINI Cornelio
    CF: 01108570597
CIG: Z7B2F94797
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI ED AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 235.91
Somme liquidate: € 235.91
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 01-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z752F94FC7
Oggetto: AGGIORNAMENTO FASCICOLO UNICO AZIENDALE PER PSR 2014/2020
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA VERDE LAZIO S.R.L.
    CF: 06080851006
  • IMPRESA VERDE LAZIO S.R.L.
    CF: 06080851006
CIG: ZC63002728
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: Z3F3000E89
Oggetto: PIANO INV. 2020 - 2^ FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CASTELFORTE (LA GARIGLIANO)
Importo aggiudicato: € 3612.00
Somme liquidate: € 3612.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: Z282FFB7F0
Oggetto: PIANO INV. 2020 - FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PER PARCHI GIOCO NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 17692.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
CIG: ZCE2FF72F2
Oggetto: PIANO INVESTIMENTI 2020 - FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 3699.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: Z922FF7276
Oggetto: PIANO INVESTIMENTI 2020 - FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 116.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
CIG: ZD22FF16E1
Oggetto: PIANO INV. 2020 - FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI CASTELFORTE
Importo aggiudicato: € 4676.00
Somme liquidate: € 4676.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: Z4B2FE83B3
Oggetto: PIANO INV. 2020 - SERVIZIO NOLO A CALDO DI PALA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
CIG: ZA52F81A24
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DELL’AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA “GOLFO DI GAETA, MONTI AURUNCI E ISOLE PONTINE” - L.R. N. 40/1999
Importo aggiudicato: € 18958.33
Somme liquidate: € 18958.33
Tempi di completamento: dal 12-11-2004 al 27-11-0200
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lazio Innova S.p.A.
    CF: 05950941004
  • Lazio Innova S.p.A.
    CF: 05950941004
CIG: Z7C2F0A8D3
Oggetto: NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE 2020/2021 NEL COMUNE DI MINTURNO
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 2213.12
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 06-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA POSTA LIGHT SERVICE S.R.L.
    CF: 02759350602
  • DELLA POSTA LIGHT SERVICE S.R.L.
    CF: 02759350602
CIG: ZD52F0A84D
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE EDITORIALE PROMOZIONALE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
CIG: Z8B2EC0B7B
Oggetto: EMERGENZA DA "COVID-19" SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - FORNITURA PRESIDI MEDICI PER UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 963.40
Somme liquidate: € 963.40
Tempi di completamento: dal 14-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYA s.r.l.
    CF: 02768020592
  • MAYA s.r.l.
    CF: 02768020592
CIG: Z092E29AE2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2020
Importo aggiudicato: € 257.01
Somme liquidate: € 257.01
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z392E23AFD
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2020
Importo aggiudicato: € 658.61
Somme liquidate: € 658.61
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
CIG: Z502E23A53
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2020
Importo aggiudicato: € 844.67
Somme liquidate: € 844.67
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z7D2E1FFDC
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORE AGRICOLO BT117G
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IONTA Giuseppe
    CF: 01612330595
  • IONTA Giuseppe
    CF: 01612330595
CIG: ZA12E18438
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER LAVORI SFALCIO FORMIA
Importo aggiudicato: € 212.31
Somme liquidate: € 212.31
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
CIG: ZA32E183C7
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO PER LAVORI SFALCIO FORMIA
Importo aggiudicato: € 498.80
Somme liquidate: € 498.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: Z542DE75A4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 584.11
Somme liquidate: € 584.11
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZE22DE74B2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2020 (LAVORI SFALCIO FORMIA)
Importo aggiudicato: € 626.36
Somme liquidate: € 626.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z762DD3368
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER PROCEDURE DI CARICAMENTO SU PORTALE SIAN PROGETTI BANDI GAL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
CIG: Z9C2DD2EF1
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' INTERVENTI BANDI GAL
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
CIG: Z9E2DAC5C9
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO PICK-UP DW653FV
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 17-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. di DI SIENA Antonio
    CF: 01220110595
  • O.M.A.D. di DI SIENA Antonio
    CF: 01220110595
CIG: ZE22D9948F
Oggetto: FORNITURA FILTRO GASOLIO TRATTORE AGRICOLO ARBOS
Importo aggiudicato: € 42.30
Somme liquidate: € 42.30
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
CIG: Z5A2D9942E
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI LAVORI SFALCIO FORMIA 2020
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z132D993AC
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2020
Importo aggiudicato: € 867.00
Somme liquidate: € 867.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z6E2D7FFBC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 (LAVORI SFALCIO FORMIA)
Importo aggiudicato: € 450.89
Somme liquidate: € 450.89
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z932D7FEEC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI)
Importo aggiudicato: € 784.11
Somme liquidate: € 784.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZD62D722BA
Oggetto: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI AUTOCARRO PIAGGIO DN200NJ - IONTA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IONTA SERGIO
    CF: 01300970595
  • IONTA SERGIO
    CF: 01300970595
CIG: Z4E2D60508
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOCARRO PIAGGIO DN200NJ (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI)
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
CIG: Z4C2D6047E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DI CONSUMO DECEPUGLIATRICE (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI)
Importo aggiudicato: € 201.75
Somme liquidate: € 201.75
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
CIG: ZCA2D60423
Oggetto: FORNITURA DPI (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI)
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
CIG: Z422D603C2
Oggetto: FORNITURA DECESPUGLIATORI (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI)
Importo aggiudicato: € 1077.05
Somme liquidate: € 1077.05
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z052D58581
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO ANNUALE RCA NUOVO AUTOMEZZO AGRICOLO BT219L
Importo aggiudicato: € 497.00
Somme liquidate: € 497.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: ZD02D3F257
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE AGRICOLE (PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2020)
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.A. DI D’URSO & PETRONE SNC
    CF: 00977890599
  • O.R.M.A. DI D’URSO & PETRONE SNC
    CF: 00977890599
CIG: ZA62D0B93B
Oggetto: SERVIZIO CARRO-ATTREZZI PER RIMOZIONE AUTOCARRO PICK-UP DELLA COMUNITÀ MONTANA TARGATO DW653FV
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTODEMOLIZIONI ZEGARELLI s.r.l.
    CF: 02308970595
  • AUTODEMOLIZIONI ZEGARELLI s.r.l.
    CF: 02308970595
CIG: Z9C2D08D5B
Oggetto: FORNITURA TRATTORE AGRICOLO PER INTERVENTI AGROFORESTALI
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31500.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATINA TRATTORI s.r.l.
    CF: 02185300593
  • LOMBARDI MAGAZZINI S.r.l.
    CF: 00310430608
  • F.lli Lombardi s.r.l.
    CF: 02934430600
  • LATINA TRATTORI s.r.l.
    CF: 02185300593
CIG: Z1B2CC8C50
Oggetto: FORNITURA TABLET PER VIDEOCONFERENZE UFFICI COMUNITARI (EMERGENZA COVID-19)
Importo aggiudicato: € 868.65
Somme liquidate: € 868.65
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO S.p.A.
    CF: 00876320409
  • UNIEURO S.p.A.
    CF: 00876320409
CIG: Z222CBA4D9
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA PRESIDI MEDICI PER UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 348.36
Somme liquidate: € 348.36
Tempi di completamento: dal 19-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
CIG: Z232C66FAE
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - FORNITURA PRESIDI MEDICI PER UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
CIG: Z4D2B97C45
Oggetto: LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA ANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CISTERNA AD USO ZOOTECNICO IN LOC.TÀ “PORNITO” NEL COMUNE DI FORMIA
Importo aggiudicato: € 39166.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIESSE COSTRUZIONI di Carelli S.
    CF: 02733890590
  • CIESSE COSTRUZIONI di Carelli S.
    CF: 02733890590
CIG: ZA22B946B4
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO RESPONSABILI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
CIG: Z2B2B94601
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: ZD42B8A6A3
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNITARI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4565.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: Z762B8A4D5
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNITARI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3649.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z642ADF94C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE D.L. E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
CIG: ZCD2A4C905
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA ATTREZZATA PER SGAMBAMENTO CANI IN LOC.TÀ S. CARLO NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 18181.80
Somme liquidate: € 4447.28
Tempi di completamento: dal 22-11-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
CIG: Z572A42DAD
Oggetto: FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER PAVIMENTAZIONI STRADALI CASTELFORTE
Importo aggiudicato: € 2385.50
Somme liquidate: € 2385.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: Z2F29ED00B
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA COM.LE PETRETE NEL COMUNE DI CASTELFORTE -
Importo aggiudicato: € 4106.56
Somme liquidate: € 4106.56
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARCONE LIBERATO S.R.L.
    CF: 02387670595
  • CARCONE LIBERATO S.R.L.
    CF: 02387670595
CIG: Z0D29CE578
Oggetto: NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE 2019/2020 NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 22786.89
Somme liquidate: € 22786.89
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RBR LIGHT S.R.L.
    CF: 02894040647
  • RBR LIGHT S.R.L.
    CF: 02894040647
CIG: Z9129A82EB
Oggetto: FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO PROGETTO AMBIENTE URUNCI 2019
Importo aggiudicato: € 769.67
Somme liquidate: € 769.67
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: Z7F29799D0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO RINVENIMENTO ARCHEOLOGICO - LAVORI VIA APPIA MINTURNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 21-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
CIG: ZCC26CA700
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592