Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE83016FF4
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI 2021
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: Z8430283F7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER GLI UFFICI 2021
Importo aggiudicato: € 551.65
Somme liquidate: € 551.65
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
  • VALERIO GIUSEPPE
    CF: VLRGPP86C12D708Y
CIG: Z62302A10A
Oggetto: SERVIZI DIGITALI ON LINE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 34.15
Somme liquidate: € 34.15
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01573850516
CIG: Z40309914F
Oggetto: Servizi Editoriali On line per gli uffici comunitari. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 173.08
Somme liquidate: € 173.08
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE S.P.A.
    CF: 00777910159
CIG: Z613099357
Oggetto: Fornitura di materiale di promozione personalizzato della Comunità Montana. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 599.35
Somme liquidate: € 599.35
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • National PEN
    CF:
  • National PEN
    CF:
CIG: Z7C30995B7
Oggetto: Fornitura di materiale di rappresentanza per le esigenze istituzionali dell'amministrazione comunitaria. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREMIUM FORTE S.R.L.
    CF: 06551620633
  • PREMIUM FORTE S.R.L.
    CF: 06551620633
CIG: Z25309A86D
Oggetto: SERVIZI TELEFONICI TM7
Importo aggiudicato: € 85.55
Somme liquidate: € 85.55
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
  • TIM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZA23221F09
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONEIMPIANTO ELETTRICO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SATURNIA ELETTRICITA SOC. COOP
    CF: 02956990598
  • SATURNIA ELETTRICITA SOC. COOP
    CF: 02956990598
CIG: Z87333A058
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O ANNO 2021-2022
Importo aggiudicato: € 6723.75
Somme liquidate: € 6723.75
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 28-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBROKER SRL
    CF: 03618020618
  • DBROKER SRL
    CF: 03618020618
CIG: Z902F12CB2
Oggetto: FORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA "RIO CUPONE" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 378.51
Somme liquidate: € 378.51
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: Z752F94FC7
Oggetto: AGGIORNAMENTO FASCICOLO UNICO AZIENDALE PER PSR 2014/2020
Importo aggiudicato: € 112.95
Somme liquidate: € 112.95
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA VERDE LAZIO S.R.L.
    CF: 06080851006
  • IMPRESA VERDE LAZIO S.R.L.
    CF: 06080851006
CIG: ZC63002728
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14700.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
  • TRANIELLO COSMO
    CF: 02243440597
CIG: ZD83012316
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 271.90
Somme liquidate: € 271.90
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: ZAC30844A0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE: DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
Importo aggiudicato: € 269.14
Somme liquidate: € 269.14
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Servizio Elettrico Nazionale - Servizio Maggior Tutela
    CF: 15844561009
  • Servizio Elettrico Nazionale - Servizio Maggior Tutela
    CF: 15844561009
CIG: ZC63136BE5
Oggetto: FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI "VIA ROCCATA" E "VIA COLLE DI TETO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
  • FORMIANA CALCESTRUZZI S.r.l.
    CF: 01482410592
CIG: Z2C137369
Oggetto: FORNITURA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA E MATERIALE DI CONSUMO PER OAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI "VIA ROCCATA" E "VIA COLLE DI TETO" NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2021.31
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 16-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: ZF531A0043
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI E AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 135.90
Somme liquidate: € 135.90
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z133202BAC
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI E AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNITARIO
Importo aggiudicato: € 265.22
Somme liquidate: € 265.22
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZF73202D51
Oggetto: FORNITURA PIANTE DA FRUTTO, TERRICCIO E FERTILIZZANTE
Importo aggiudicato: € 325.30
Somme liquidate: € 325.30
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z1F3202EE8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 737.34
Somme liquidate: € 737.34
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
  • ROSANCOS DI MINUTILLO ROSARIA & C. S.N.C.
    CF: 01574610596
CIG: Z463233A1B
Oggetto: FORNITURA RASAERBA
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 286.89
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: Z6233B6396
Oggetto: NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE CON TRINCIA A BRACCIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO CUPONE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
CIG: Z9D33C105D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RIPARAZIONE ATTREZZI AGRICOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CUPONE
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 29-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: ZD13464790
Oggetto: INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ED ATTIVITÀ CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARSALA E PIAZZALE SOTTOSTANTE
Importo aggiudicato: € 8420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Andreoli Simone
    CF: 02795930599
  • Ing. Andreoli Simone
    CF: 02795930599
CIG: Z282FFB7F0
Oggetto: PIANO INV. 2020 - FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PER PARCHI GIOCO NEL COMUNE DI GAETA (DITTA MAE.CO)
Importo aggiudicato: € 17692.75
Somme liquidate: € 17692.75
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 26-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
CIG: ZCE2FF72F2
Oggetto: PIANO INVESTIMENTI 2020 - FORNITURA RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 3699.50
Somme liquidate: € 3699.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: Z922FF7276
Oggetto: PIANO INVESTIMENTI 2020 - FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 116.80
Somme liquidate: € 116.80
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 09-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
CIG: Z4B2FE83B3
Oggetto: PIANO INV. 2020 - SERVIZIO NOLO A CALDO DI PALA MECCANICA (SUIO SCAVI)
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
  • SUIO SCAVI DI RAGONESE FERDINANDO & C. S.A.S.
    CF: 01980720591
CIG: Z762DD3368
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER PROCEDURE DI CARICAMENTO SU PORTALE SIAN PROGETTI BANDI GAL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
CIG: Z9C2DD2EF1
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' INTERVENTI BANDI GAL
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 08-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
  • FIORENZO ING. PETRUCCELLI
    CF: 02453630598
CIG: Z4D2B97C45
Oggetto: LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA CISTERNA AD USO ZOOTECNICO IN LOC.TÀ “PORNITO” NEL COMUNE DI FORMIA
Importo aggiudicato: € 39166.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIESSE COSTRUZIONI di Carelli S.
    CF: 02733890590
  • CIESSE COSTRUZIONI di Carelli S.
    CF: 02733890590
CIG: ZA22B946B4
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO RESPONSABILI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
  • VELLUCCI ANTONIO
    CF: 00372400945
CIG: Z2B2B94601
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z642ADF94C
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE D.L. E SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
  • ING. CASALE FIORELLO
    CF: 02256410594
CIG: ZCD2A4C905
Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA ATTREZZATA PER SGAMBAMENTO CANI” IN LOC.TÀ S. CARLO NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 18181.80
Somme liquidate: € 11137.12
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
  • Valente Costruzioni s.r.l.s.
    CF: 02965860592
CIG: Z7F29799D0
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE A SEGUITO RINVENIMENTO ARCHEOLOGICO - LAVORI VIA APPIA MINTURNO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
  • ARCH. DI ROCCO ZAIRA
    CF: 01914190598
  • GEOM. SCARSELLA MAURIZIO
    CF: 01230760595
CIG: ZA634A2ED6
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNITARI 2° INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMA SERVICE C.R.S.R.L.
    CF: 02680270598
  • DEMA SERVICE C.R.S.R.L.
    CF: 02680270598
CIG: Z053474181
Oggetto: FORNITURA BATTERIA TRATTORE AGRICOLO ARBOS
Importo aggiudicato: € 94.26
Somme liquidate: € 94.26
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 28-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.FI.AL. S.R.L.
    CF: 01961720594
  • RE.FI.AL. S.R.L.
    CF: 01961720594
CIG: ZAD34739D7
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOVETTURA PUNTO DF359SP -
Importo aggiudicato: € 152.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2021 al 12-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
CIG: Z63346AD4C
Oggetto: LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE TORRE MARANOLA
Importo aggiudicato: € 16363.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPELLINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF:
  • SCARPELLINO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF:
CIG: Z583464C35
Oggetto: PIANO INV. 2021 - FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICO-RICREATIVE PER PARCO GIOCHI NEL COMUNE DI GAETA
Importo aggiudicato: € 16376.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
  • MA.ECO s.n.c.
    CF: 01397460625
CIG: Z60345B46E
Oggetto: SERVIZIO STAMPA MATERIALE EDITORIALE PROMOZIONALE ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 23-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
  • Tipolitografia Editoria Sergio Di Rienzo & C. sas
    CF: 01901440592
CIG: Z9633DBAF1
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOCARRO PIAGGIO CY055JW -
Importo aggiudicato: € 196.72
Somme liquidate: € 196.72
Tempi di completamento: dal 11-11-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IONTA SERGIO
    CF: 01300970595
  • IONTA SERGIO
    CF: 01300970595
CIG: ZCE33D10BA
Oggetto: P.I. 2021 - FORNITURA CEMENTO (SALDO) PER LAVORI VIA CAMPETIELLO.
Importo aggiudicato: € 6940.00
Somme liquidate: € 6940.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: ZB433D0AB3
Oggetto: P.I. 2021 - FORNITURA RETE ELETTROSALDATA E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER LAVORI VIA CAMPETIELLO. DITTA VEGLIA
Importo aggiudicato: € 3818.30
Somme liquidate: € 3818.30
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
  • EDILCERAMICA DI VEGLIA CRISTIAN S.A.S.
    CF: 01785870591
CIG: Z0E336CEDB
Oggetto: P.I. 2021 - SERVIZIO BONIFICA AMBIENTALE VIA CAMPETIELLO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 28-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.
    CF: 01646760593
  • LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.
    CF: 01646760593
CIG: Z02336CE90
Oggetto: P.I. 2021 - FORNITURA CEMENTO PER LAVORI VIA CAMPETIELLO. DITTA LA GARIGLIANO
Importo aggiudicato: € 3074.40
Somme liquidate: € 3074.40
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 13-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
  • LA GARIGLIANO S.R.L.
    CF: 00969300599
CIG: Z46336CE43
Oggetto: P.I. 2021 - SERVIZIO NOLO A CALDO PALA MECCANICA PER LAVORI VIA CAMPETIELLO.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
  • BENEDETTO PIACENTINO MULTISERVICE
    CF: 02982870590
CIG: Z6C3322D50
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO CY055JW
Importo aggiudicato: € 240.16
Somme liquidate: € 240.16
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
CIG: ZED32F3100
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 – FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 445.88
Somme liquidate: € 445.88
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZC632F304B
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO FORMIA 2021 - FORNITURA CARBURANTI AGOSTO 2021
Importo aggiudicato: € 846.30
Somme liquidate: € 846.30
Tempi di completamento: dal 07-09-2021 al 10-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z0532F0228
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 588.93
Somme liquidate: € 588.93
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
  • GREEN VILLAGE DI SINAPI CARLO
    CF: 02921100596
CIG: ZF432F01DD
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI VARI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1134.43
Somme liquidate: € 1134.43
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 23-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
  • VELLUCCI ANTONIO LUCIO
    CF: 02237370594
CIG: ZC032E35A3
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO FORMIA 2021 - FORNITURA MATERIALI AGRO-FORESTALI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1084.51
Somme liquidate: € 1084.51
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
  • AGRARIA SIMIONE S.R.L.
    CF: 02495440592
CIG: ZAD32B9F9A
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO RCA ANNUALE NUOVA AUTOVETTURA SUZUKI IGNIS
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: ZB332B51CD
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO FORMIA 2021 - FORNITURA RICAMBI TRINCIA
Importo aggiudicato: € 95.80
Somme liquidate: € 95.80
Tempi di completamento: dal 05-08-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
CIG: ZC432B08ED
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z5D32B089E
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO OPERAI AGRICOLI LAVORI SFALCIO FORMIA 2021
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 361.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2021 al 09-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: Z7732ACDEF
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO FORMIA 2021 - FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2021
Importo aggiudicato: € 1196.68
Somme liquidate: € 1196.68
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZB632ACD44
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 2021
Importo aggiudicato: € 821.02
Somme liquidate: € 821.02
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZE8328E3C3
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA TELO CASSONE AUTOCARRO PIAGGIO DN200NJ
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANALPLAST DI ZOTTOLA FRANCESCO
    CF: 01409620596
  • CANALPLAST DI ZOTTOLA FRANCESCO
    CF: 01409620596
CIG: ZC0327A22C
Oggetto: FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 03-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
  • API WEB S.R.L.
    CF: 06478781005
CIG: Z36326DC2E
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRINCIA TRATTORE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1148.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 20-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHETTI FRANCO
    CF: 01483590590
  • SACCHETTI FRANCO
    CF: 01483590590
CIG: ZC8325B145
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TRATTORE AGRICOLO
Importo aggiudicato: € 453.62
Somme liquidate: € 453.62
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
  • AGRIS RICAMBI s.r.l.
    CF: 03585830619
CIG: Z5E3257553
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 1495.37
Somme liquidate: € 1495.37
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 06-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: Z8E3257489
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER PROCEDURE DI CARICAMENTO DATI (PAGAMENTI /RENDICONTAZIONE/CHIUSURA) SU PORTALE SIAN INTERVENTO SENTIERO REDENTORE BANDO GAL
Importo aggiudicato: € 1361.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
  • Dott. Agr. Antonio CIORRA
    CF: 01782570590
CIG: Z673233546
Oggetto: PROGETTO AMBIENTE AURUNCI 2021 - FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 366.39
Somme liquidate: € 366.39
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 15-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
  • PUBBLIDEA S.N.C.
    CF: 01354840595
CIG: Z6C31B25C1
Oggetto: INTERVENTO ORDINARIA MANUTENZIONE (TAGLIANDO) AUTOCARRO PIAGGIO DN200NJ
Importo aggiudicato: € 131.15
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
  • SANDRO LANZAFAME
    CF: 02870390594
CIG: Z3931B22CB
Oggetto: FORNITURA DI N. 3 BATTERIE AUTOMEZZI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 237.70
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.FI.AL. S.R.L.
    CF: 01961720594
  • RE.FI.AL. S.R.L.
    CF: 01961720594
CIG: Z80319A6E1
Oggetto: SERVIZIO TECNICO GEOLOGICO PER PARERE P.A.I. INTERVENTO SENTIERO REDENTORE BANDO GAL
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. DI RUSSO PIERLUIGI
    CF: 01748100599
  • GEOL. DI RUSSO PIERLUIGI
    CF: 01748100599
CIG: ZE931747D6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI FRIZIONE COMPLETA TRATTORE AGRICOLO ARBOS
Importo aggiudicato: € 1640.08
Somme liquidate: € 1640.08
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.A. S.A.S.
    CF: 00770100360
  • C.A.M.A. S.A.S.
    CF: 00770100360
CIG: Z5A30F9F93
Oggetto: FORNITURA PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS DA SCIRVANIA PER PER MISURE PRECAUZIONALI DA “SARS-CoV- 2” PRESSO GLI UFFICI COMUNITARI
Importo aggiudicato: € 131.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYA s.r.l.
    CF: 02768020592
  • MAYA s.r.l.
    CF: 02768020592
CIG: ZFA30F02AF
Oggetto: FORNITURA DISCHI FRIZIONE TRATTORE ARBOS
Importo aggiudicato: € 182.64
Somme liquidate: € 182.64
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 24-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.A. S.A.S.
    CF: 00770100360
  • C.A.M.A. S.A.S.
    CF: 00770100360
CIG: Z5630DE258
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA/CALCOLO STRUTTURALE INTERVENTO TORRE MARANOLA DI FORMIA
Importo aggiudicato: € 1182.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. CARLO DI RUSSO
    CF: 01454520592
  • ING. CARLO DI RUSSO
    CF: 01454520592
CIG: Z2930DE1FB
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DL/SICUREZZA INTERVENTO TORRE MARANOLA DI FORMIA
Importo aggiudicato: € 1182.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTE ARCH VINCENZO
    CF: 02174460598
  • FORTE ARCH VINCENZO
    CF: 02174460598
CIG: Z2F30DCE07
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 – INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BIAGIO PETRUCCELLI
    CF: 02512240595
  • ING. BIAGIO PETRUCCELLI
    CF: 02512240595
CIG: Z8030DB4CC
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DL/SICUREZZA INTERVENTO SENTIERO REDENTORE BANDO GAL
Importo aggiudicato: € 14971.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FRANCESCO PAOLO MANCINI
    CF: 02027840590
  • ARCH. FRANCESCO PAOLO MANCINI
    CF: 02027840590
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNITARI ANNO 2021 (UNIPOL-SAI)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3380.56
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 01453230599
CIG: Z463071890
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNITARI 1° SEM. 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1501.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
  • ARMANDO MARCIELLO IMPIANTO ENI 166644
    CF: 02928480603
CIG: ZD33070A9A
Oggetto: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE TAMPONI NASALI PERSONALE COMUNITARIO (CLANIS)
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Diagnostico CLANIS
    CF: 00910210592
  • Centro Diagnostico CLANIS
    CF: 00910210592
CIG: ZD73062836
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE UFFICI COMUNITARI (DEMA SERVICE)
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMA SERVICE C.R.S.R.L.
    CF: 02680270598
  • DEMA SERVICE C.R.S.R.L.
    CF: 02680270598
CIG: ZD7304CC25
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO DF359SP -
Importo aggiudicato: € 268.85
Somme liquidate: € 268.85
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 19-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
  • OFFICINA F.LLI AMENDOLA
    CF: 01515680591
CIG: ZEE303CD8A
Oggetto: SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO D.L. 81/2008 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 06-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
  • MESILAV S.R.L.
    CF: 02691200592
CIG: ZA330337E7
Oggetto: FORNITURA POLTRONE PRELIEVI EMATICI (GOTAS)
Importo aggiudicato: € 4806.40
Somme liquidate: € 4806.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 05-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
  • GOTAS S.R.L.
    CF: 02359400591
CIG: ZF5302698E
Oggetto: FORNITURA AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER GLI UFFICI COMUNITARI.
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 12593.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGNARRA MOTORS S.P.A.
    CF: 10071571003
  • IGNARRA MOTORS S.P.A.
    CF: 10071571003